Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008782
Monto de la Factura
₲ 13.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19324
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.976.946
Retención DNCP
₲ 51.303
Retención IVA
₲ 92.250
Retención Renta
₲ 396.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-211920
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.347.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.347.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia