Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008720
Monto de la Factura
₲ 11.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217684
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.694.231
Retención DNCP
₲ 42.278
Retención IVA
₲ 76.023
Retención Renta
₲ 326.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-211920
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.347.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.347.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia