Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008099
Monto de la Factura
₲ 26.894.700
Nro. Solicitud de Transferencia
54117
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.795.348
Retención DNCP
₲ 101.981
Retención IVA
₲ 183.373
Retención Renta
₲ 788.504
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-211920
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.347.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.347.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia