Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003978
Monto de la Factura
₲ 2.148.529
Nro. Solicitud de Transferencia
153842
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.148.529
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12013-13-79329
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.438.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.438.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas