Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000380
Monto de la Factura
₲ 55.369.700
Nro. Solicitud de Transferencia
69075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.369.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
CD-12013-13-84081
Monto Contrato
₲ 94.051.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.441.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.441.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas