Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000829
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15190
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 955.637
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12002-21-204700
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.052.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.052.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398171
Nombre de la Licitación
Alquiler de Purificador de Agua
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica