Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002165
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131721
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2021
Fecha de la Transferencia
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.351.500
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-204755
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.351.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.351.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397753
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral