Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003708
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
202419
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.863.270
Retención DNCP
₲ 6.984
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 54.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-202920
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.532.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.532.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380013
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral