Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003411
Monto de la Factura
₲ 1.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143632
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.340.990
Retención DNCP
₲ 5.026
Retención IVA
₲ 38.864
Retención Renta
₲ 38.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-202920
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.532.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.532.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380013
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral