Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003145
Monto de la Factura
₲ 1.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131499
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2021
Fecha de la Transferencia
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.251.591
Retención DNCP
₲ 4.691
Retención IVA
₲ 36.273
Retención Renta
₲ 36.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-202920
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.532.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.532.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380013
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral