Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001841
Monto de la Factura
₲ 7.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195037
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.860.222
Retención DNCP
₲ 25.714
Retención IVA
₲ 198.818
Retención Renta
₲ 198.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAQUICENTER S.A.
RUC
80028721-5
Número de Contrato
36/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12016-21-209388
Monto Contrato
₲ 52.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.730.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.730.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS PARA SUBLIMACION PARA CURSOS DE LA SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional