Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147388
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.508
Retención DNCP
₲ 3.492
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEPAR S.R.L.
RUC
80082619-1
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-110340
Monto Contrato
₲ 4.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.829.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.829.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287059
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado