Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001778
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEPAR S.R.L.
RUC
80082619-1
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-110340
Monto Contrato
₲ 4.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.829.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.829.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287059
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado