Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Monto de la Factura
₲ 5.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40383
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.188.636
Retención DNCP
₲ 20.455
Retención IVA
₲ 156.545
Retención Renta
₲ 104.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104408
Monto Contrato
₲ 11.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.917.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.917.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285558
Nombre de la Licitación
04- Matenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud