Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42433
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.756
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104517
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.274.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.024.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286791
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado