Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75686
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104517
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.274.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.024.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286791
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado