Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.396
Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 53.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104987
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.279.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.107.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado