Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 2.874.560
Nro. Solicitud de Transferencia
106169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.733.654
Retención DNCP
₲ 10.244
Retención IVA
₲ 78.397
Retención Renta
₲ 52.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107828
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.039.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286814
Nombre de la Licitación
Servicios de Fiscalización de Obras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado