Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 5.125.440
Nro. Solicitud de Transferencia
120014
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.874.200
Retención DNCP
₲ 18.265
Retención IVA
₲ 139.785
Retención Renta
₲ 93.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107828
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.039.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286814
Nombre de la Licitación
Servicios de Fiscalización de Obras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado