Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107828
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.039.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286814
Nombre de la Licitación
Servicios de Fiscalización de Obras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado