Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 11.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53195
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.513.104
Retención DNCP
₲ 39.396
Retención IVA
₲ 301.500
Retención Renta
₲ 201.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105521
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.513.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.513.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286582
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales