Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013014
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.199
Retención DNCP
₲ 7.983
Retención IVA
₲ 61.091
Retención Renta
₲ 40.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104819
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.464.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.197.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286761
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado