Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000148
Monto de la Factura
₲ 113.171.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.965.013
Retención DNCP
₲ 403.300
Retención IVA
₲ 3.086.482
Retención Renta
₲ 2.057.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Perez & Aguayo S.R.L.
RUC
80054076-0
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-116982
Monto Contrato
₲ 113.171.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.965.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.965.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301065
Nombre de la Licitación
Construcción de camineros y mantenimiento de edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado