Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 1.132.734
Nro. Solicitud de Transferencia
114374
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.128.697
Retención DNCP
₲ 4.037
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
90/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107462
Monto Contrato
₲ 19.939.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.757.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.328.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia