Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 3.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85289
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.428.290
Retención DNCP
₲ 12.847
Retención IVA
₲ 98.318
Retención Renta
₲ 65.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
90/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107462
Monto Contrato
₲ 19.939.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.757.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.328.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia