Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86517
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105468
Monto Contrato
₲ 43.789.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.965.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.496.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286291
Nombre de la Licitación
Servicios de Publibidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas