Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011528
Monto de la Factura
₲ 3.905.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51921
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.714.059
Retención DNCP
₲ 13.918
Retención IVA
₲ 106.514
Retención Renta
₲ 71.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
010/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105591
Monto Contrato
₲ 6.630.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.438.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.305.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287096
Nombre de la Licitación
14 - Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud