Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 6.889.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51871
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.551.789
Retención DNCP
₲ 24.552
Retención IVA
₲ 187.895
Retención Renta
₲ 125.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-103766
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.369.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.303.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285121
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACIÓN
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica