Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 6.360.300
Nro. Solicitud de Transferencia
67769
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.048.529
Retención DNCP
₲ 22.666
Retención IVA
₲ 173.463
Retención Renta
₲ 115.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-103766
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.369.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.303.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285121
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACIÓN
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica