Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 19.052.233
Nro. Solicitud de Transferencia
51931
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.118.328
Retención DNCP
₲ 67.895
Retención IVA
₲ 519.606
Retención Renta
₲ 346.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ROJO S.A.
RUC
80081443-6
Número de Contrato
004/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104815
Monto Contrato
₲ 41.187.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.118.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.118.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286774
Nombre de la Licitación
06 - Servicio de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud