Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000111
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.048.000
Retención DNCP
₲ 48.873
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 509.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-233087
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.048.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.048.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433780
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia de Certificado Digital SSL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico