Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.211.600
Retención DNCP
₲ 4.538
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 47.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-237197
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.816.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.816.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434521
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o reparación de escanéres de rayos x y arcos detectores de metal
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico