Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 45.274.689
Nro. Solicitud de Transferencia
131940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.196.011
Retención DNCP
₲ 158.050
Retención IVA
₲ 1.234.764
Retención Renta
₲ 1.646.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-237197
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.816.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.816.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434521
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o reparación de escanéres de rayos x y arcos detectores de metal
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico