Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Monto de la Factura
₲ 11.560.700
Nro. Solicitud de Transferencia
129758
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.774.572
Retención DNCP
₲ 40.357
Retención IVA
₲ 315.292
Retención Renta
₲ 420.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
44020
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-237364
Monto Contrato
₲ 51.916.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.305.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.305.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436466
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico