Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 40.055.600
Nro. Solicitud de Transferencia
122513
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.250.894
Retención DNCP
₲ 139.830
Retención IVA
₲ 1.092.425
Retención Renta
₲ 1.456.567
Multa
₲ 2.080.926
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
44020
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-237364
Monto Contrato
₲ 51.916.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.305.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.305.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436466
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico