Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 3.256.748
Nro. Solicitud de Transferencia
109434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.064.748
Retención DNCP
₲ 11.487
Retención IVA
₲ 88.820
Retención Renta
₲ 88.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-202085
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.881.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.881.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390505
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura