Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 765.062
Nro. Solicitud de Transferencia
17923
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 761.584
Retención DNCP
₲ 2.782
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-202085
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.881.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.881.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390505
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura