Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 2.184.124
Nro. Solicitud de Transferencia
142661
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.055.360
Retención DNCP
₲ 7.704
Retención IVA
₲ 59.567
Retención Renta
₲ 59.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-202085
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.881.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.881.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390505
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura