Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002917
Monto de la Factura
₲ 70.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166231
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.136.675
Retención DNCP
₲ 247.897
Retención IVA
₲ 1.916.727
Retención Renta
₲ 1.916.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
67/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-207705
Monto Contrato
₲ 70.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.136.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.136.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura