Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 39.874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123358
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.523.246
Retención DNCP
₲ 140.646
Retención IVA
₲ 1.087.473
Retención Renta
₲ 1.087.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-199725
Monto Contrato
₲ 58.614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.445.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.519.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y CCTV
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura