Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002268
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186224
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.623.024
Retención DNCP
₲ 13.580
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
75/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13004-21-208715
Monto Contrato
₲ 3.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.623.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.623.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura