Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002428
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101111
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13004-11-29690
Monto Contrato
₲ 34.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.514.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.514.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213924
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura