Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031603
Monto de la Factura
₲ 7.883.700
Nro. Solicitud de Transferencia
97063
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.883.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CD-13004-11-35630
Monto Contrato
₲ 18.843.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.920.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.920.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura