Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003233
Monto de la Factura
₲ 10.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71676
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-13004-11-30890
Monto Contrato
₲ 16.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.474.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.474.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214816
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura