Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 12.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21285
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
03-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.078.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMARAL S.R.L.
RUC
80053318-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13004-11-42809
Monto Contrato
₲ 55.323.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.611.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.611.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213946
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura