Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002755
Monto de la Factura
₲ 11.969.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.382.302
Retención DNCP
₲ 42.653
Retención IVA
₲ 326.427
Retención Renta
₲ 217.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125520
Monto Contrato
₲ 18.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.540.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.540.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307243
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas, pinturas y colorantes
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1