Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 999.240
Nro. Solicitud de Transferencia
90332
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.606
Retención DNCP
₲ 3.634
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122947
Monto Contrato
₲ 999.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 995.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307740
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4