Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 6.361.200
Nro. Solicitud de Transferencia
137680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.049.386
Retención DNCP
₲ 22.669
Retención IVA
₲ 173.487
Retención Renta
₲ 115.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
92/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127172
Monto Contrato
₲ 32.837.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.227.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.227.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3