Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 12.704.270
Nro. Solicitud de Transferencia
153014
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.081.530
Retención DNCP
₲ 45.273
Retención IVA
₲ 346.480
Retención Renta
₲ 230.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
92/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127172
Monto Contrato
₲ 32.837.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.227.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.227.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3