Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003752
Monto de la Factura
₲ 33.406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154854
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.768.498
Retención DNCP
₲ 119.047
Retención IVA
₲ 911.073
Retención Renta
₲ 607.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130377
Monto Contrato
₲ 34.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.614.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.614.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307393
Nombre de la Licitación
ADQUISISCIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2